20210849 |
filter, sviečka |
Obec Pataš |
00305707 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
Iné |
53,02 € |
30.11.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14914211 |
Obecné noviny na rok 2022 |
Obec Pataš |
00305707 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
197,60 € |
06.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
143018588 |
zneškodnenie odpadu COVID 19 |
Obec Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
86,10 € |
26.03.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143018795 |
zneškodnenie odpadu COVID 19 |
Obec Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
86,10 € |
31.03.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143018884 |
zneškodnenie odpadu COVID 19 |
Obec Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
86,10 € |
31.03.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143018753 |
zneškodnenie odpadu COVID 19 |
Obec Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
86,10 € |
31.03.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143018972 |
zneškodnenie odpadu COVID 19 |
Obec Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,30 € |
19.04.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143019002 |
zneškodnenie odpadu COVID 19 |
Obec Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
86,10 € |
30.04.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143019077 |
zneškodnenie odpadu COVID 19 |
Obec Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
86,10 € |
30.04.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143019048 |
zneškodnenie odpadu COVID 19 |
Obec Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
81,90 € |
30.04.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143019354 |
zneškodnenie odpadu COVID 19 |
Obec Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
81,90 € |
26.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143019365 |
zneškodnenie odpadu COVID 19 |
Obec Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
101,10 € |
26.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019586 |
zneškodnenie odpadu |
Obec Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
120,90 € |
29.06.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221121 |
projekt Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v obci Pataš - budova ZŠ s MŠ |
Obec Pataš |
00305707 |
Ing. Karol Petrovič |
30956650 |
Iné |
1 200,00 € |
10.11.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
072021 |
vianočné poukazy pre dôchodcov |
Obec Pataš |
00305707 |
Rozličný tovar Kiss-Soós |
30370469 |
Iné |
1 632,00 € |
27.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
082021 |
vianočné poukazy pre zamestnancov OcÚ Pataš |
Obec Pataš |
00305707 |
Rozličný tovar Kiss-Soós |
30370469 |
Iné |
210,00 € |
27.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82021 |
krtkovanie u ZŠ |
Obec Pataš |
00305707 |
Bogi Štefan |
14152134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
12.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132021 |
krtkovanie ZŠ |
Obec Pataš |
00305707 |
Bogi Štefan |
14152134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
185,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
282021 |
krtkovanie 8 bj |
Obec Pataš |
00305707 |
Bogi Štefan |
14152134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,00 € |
27.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100483 |
kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Obec Pataš |
00305707 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
193,20 € |
11.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |