| 22106066 |
Elektronizácia služieb miest a obcí |
Obec Pataš |
00305707 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
518,40 € |
09.07.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22021 |
Zemné práce - staré bj |
Obec Pataš |
00305707 |
GAGAKO - Gajer Štefan |
33735484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
249,60 € |
12.04.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22 |
režijné náklady na stravovanie |
Obec Pataš |
00305707 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
680,00 € |
07.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21852021 |
Poplatok CDCP |
Obec Pataš |
00305707 |
Prima Banka Slovensko a.s. |
31575951 |
Iné |
69,74 € |
20.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211952 |
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby |
Obec Pataš |
00305707 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
07.11.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21139 |
predľženie registrácie domény |
Obec Pataš |
00305707 |
EPIX MEDIA, s.r.o. |
48048071 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
178,56 € |
06.04.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211229 |
školenie v oblasti OOÚ |
Obec Pataš |
00305707 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
07.07.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210855 |
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby |
Obec Pataš |
00305707 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
07.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210706 |
nájomné za bj |
Obec Pataš |
00305707 |
TONEX, spol. s.r.o. |
31429220 |
Nájmy a prenájmy |
928,77 € |
15.07.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210611 |
Nájomný bytový dom 8 bj vlastné náklady- technická vybavenosť |
Obec Pataš |
00305707 |
TONEX, spol. s.r.o. |
31429220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 340,00 € |
18.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210610 |
Nájomný bytový dom 8 bj vlastné náklady- technická vybavenosť |
Obec Pataš |
00305707 |
TONEX, spol. s.r.o. |
31429220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6,00 € |
18.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210609 |
Nájomný bytový dom 8 bj vlastné náklady |
Obec Pataš |
00305707 |
TONEX, spol. s.r.o. |
31429220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13,23 € |
18.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210603 |
nájomné za bj |
Obec Pataš |
00305707 |
TONEX, spol. s.r.o. |
31429220 |
Nájmy a prenájmy |
928,77 € |
14.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210504 |
nájomné za bj |
Obec Pataš |
00305707 |
TONEX, spol. s.r.o. |
31429220 |
Nájmy a prenájmy |
928,77 € |
14.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210407 |
nájomné za bj |
Obec Pataš |
00305707 |
TONEX, spol. s.r.o. |
31429220 |
Nájmy a prenájmy |
928,77 € |
20.04.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210220344 |
pracovný odev PO Pataš |
Obec Pataš |
00305707 |
RHEA SK, s.r.o. |
44466862 |
Iné |
276,60 € |
16.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210217 |
tonery |
Obec Pataš |
00305707 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,00 € |
27.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 210108 |
ESET internet security |
Obec Pataš |
00305707 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
44,75 € |
30.06.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210104146 |
led svietidlo PRO 100 W, 400K |
Obec Pataš |
00305707 |
Oblertová Iveta ing, ILED |
45665478 |
Iné |
679,73 € |
30.08.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210100290 |
odev PO |
Obec Pataš |
00305707 |
PYROKOMPLET s.r.o. |
36281280 |
Iné |
842,40 € |
25.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210063 |
tonery |
Obec Pataš |
00305707 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
150,00 € |
23.04.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2100483 |
kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Obec Pataš |
00305707 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
193,20 € |
11.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21 |
režijné náklady na stravovanie |
Obec Pataš |
00305707 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
680,00 € |
12.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021916 |
odvoz komunálneho odpadu |
Obec Pataš |
00305707 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
Iné |
576,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021743 |
odvoz komunálneho odpadu |
Obec Pataš |
00305707 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
Iné |
93,60 € |
31.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021703 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Obec Pataš |
00305707 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
Iné |
576,00 € |
31.05.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021606 |
odvoz komunálneho odpadu |
Obec Pataš |
00305707 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
Iné |
215,52 € |
30.04.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021576 |
odvoz komunálneho odpadu |
Obec Pataš |
00305707 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
Iné |
576,00 € |
30.04.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202146 |
členský príspevok 2021 |
Obec Pataš |
00305707 |
ZMOZO |
31870236 |
Iné |
117,00 € |
10.08.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021411 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera 7 m3 |
Obec Pataš |
00305707 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
Iné |
93,60 € |
31.03.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
