PFA/2021/044 |
Odhŕňanie snehu |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Ovšák Tibor |
31270808 |
Iné |
135,00 € |
09.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/066 |
Odhŕňanie snehu |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Ovšák Tibor |
31270808 |
Iné |
165,00 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/189 |
Mulčovanie |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Ovšák Tibor |
31270808 |
Iné |
150,00 € |
22.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/034 |
Servis kanalizačných systémov |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Petr Mrázek |
69639485 |
Iné |
120,00 € |
05.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/009 |
Overal - UNI |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Pharma Comp, s.r.o. |
47358203 |
Iné |
159,00 € |
19.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/010 |
Jednorázové rúška, respirátor - testovanie |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Pharma Comp, s.r.o. |
47358203 |
Iné |
61,20 € |
19.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/024 |
Overal UNI, ochranné návleky, respirátor |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Pharma Comp, s.r.o. |
47358203 |
Iné |
328,80 € |
03.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/052 |
Overal testovanie |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Pharma Comp, s.r.o. |
47358203 |
Iné |
280,80 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/073 |
Overal UNI, respirátory |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Pharma Comp, s.r.o. |
47358203 |
Iné |
816,30 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/091 |
Overal - UNI |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Pharma Comp, s.r.o. |
47358203 |
Iné |
280,80 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/016 |
Posypová sol' |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
PROGRES MT s. r. o. |
36583596 |
Iné |
194,40 € |
28.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/053 |
Ochranný štít tváre a očí OŠ2 - testovanie |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
PROHELM, spol. s. r. o. |
31694349 |
Iné |
44,28 € |
18.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/059 |
PO technik |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
R.D.TECH. |
34813616 |
Iné |
65,00 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/149 |
PO technik |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
R.D.TECH. |
34813616 |
Iné |
65,00 € |
02.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/025 |
Demon.vian.ozd.,OPaOS P0,mont.,demont.zásuv,PO,mont.demon.sviet.12b.j. |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Sabol Vladimír |
14316838 |
Iné |
177,00 € |
03.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/013 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,10 € |
15.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/041 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/056 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,10 € |
24.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/072 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/083 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,89 € |
24.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/102 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/117 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,10 € |
23.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/129 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
06.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/143 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,24 € |
24.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/158 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,53 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/166 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,10 € |
24.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/178 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
09.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/191 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,10 € |
23.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/029 |
Slovgram2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/004 |
Vložné 1/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Spoločný obecný úrad |
691224 |
Iné |
490,00 € |
07.01.2021 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |