PFA/2021/190 |
Spotreba vody 04/2021 - 07/2021 s.č. 95,94 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Východoslovenská vodárens |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
831,84 € |
23.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/042 |
Spotreba el. energie 12 b.j. 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Východoslovenská energeti |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/070 |
Spotreba el. enerbie - 12 b.j. 03/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Východoslovenská energeti |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/142 |
Spotreba el. energie 12 b.]. 0512021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Východoslovenská energeti |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
20.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/157 |
Spotreba el. enerbie - 12 b.j. 06/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Východoslovenská energeti |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
07.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/177 |
Spotreba el. enerbie - 12 b.j. 07/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Východoslovenská energeti |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
08.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/028 |
Dotácia dopravy 01/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
eurobus, a. s. |
36211079 |
Iné |
67,67 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/075 |
Dotácia dopravy 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
eurobus, a. s. |
36211079 |
Iné |
67,51 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/106 |
Dotácia dopravy 03/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
eurobus, a. s. |
36211079 |
Iné |
81,02 € |
12.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/144 |
Dotácia dopravy 0412021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
eurobus, a. s. |
36211079 |
Iné |
34,95 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/188 |
Preprava - Turnaj Oravská Polhora |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
eurobus, a. s. |
36211079 |
Iné |
1 198,00 € |
22.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/045 |
Odvoz KO 01/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Kosit a.s. |
36205214 |
Iné |
669,60 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/076 |
Odvoz NO - testovanie COVID - 19 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Kosit a.s. |
36205214 |
Iné |
86,05 € |
11.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/077 |
Odvoz NO 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Kosit a.s. |
36205214 |
Iné |
140,36 € |
11.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/078 |
Odvoz KO 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Kosit a.s. |
36205214 |
Iné |
529,80 € |
11.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/108 |
Odvoz odpadu 03/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
KOSIT, a.s. |
36205214 |
Iné |
529,80 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/109 |
Vrecia na KO |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
KOSIT, a.s. |
36205214 |
Iné |
150,00 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/116 |
Odvoz NO - testovanie |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
KOSIT, a.s. |
36205214 |
Iné |
101,74 € |
23.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/127 |
Plastová nádoba na KO - 110 I - 20 ks |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Kosit a.s. |
36205214 |
Iné |
1 029,60 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/134 |
VKK 042021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Kosit a.s. |
36205214 |
Iné |
1 848,00 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/138 |
Odvoz odpadu 0412021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
KOSIT, a.s. |
36205214 |
Iné |
551,40 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/139 |
Odvoz NO - testovanie |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
KOSIT, a.s. |
36205214 |
Iné |
52,39 € |
17.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/160 |
Odvoz NO - testovanie |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Kosit a.s. |
36205214 |
Iné |
75,13 € |
10.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/163 |
Odvoz odpadu 05/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
KOSIT, a.s. |
36205214 |
Iné |
531,30 € |
14.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/182 |
Odvoz odpadu 06/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
KOSIT, a.s. |
36205214 |
Iné |
529,80 € |
14.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/194 |
Odvoz VKK 07/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
KOSIT, a.s. |
36205214 |
Iné |
517,20 € |
03.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/084 |
Liadok - ihrisko |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
ARGO PLUS, s.r.o. |
36188484 |
Iné |
115,20 € |
24.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/180 |
Dochádzkové knihy - MŠ |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
NOMILAND s.r.o. |
36174319 |
Iné |
4,50 € |
12.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/013 |
Služby mobilnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,10 € |
15.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
PFA/2021/041 |
Služby pevnej siete |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |