| PFA/2021/050 |
Odvoz fekálií |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Červeňák Richard |
46840834 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
16.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/085 |
Odvoz fekálií |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Červeňák Richard |
46840834 |
Iné |
180,00 € |
25.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/121 |
Odvoz fekálii |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Červeňák Richard |
46840834 |
Iné |
180,00 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/145 |
Odvoz fekálii |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Červeňák Richard |
46840834 |
Iné |
180,00 € |
26.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/164 |
Konica Minolta - odkúpenie |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
GRENKELEASING, s. r. o. |
43878989 |
Iné |
180,00 € |
21.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/167 |
Odvoz fekálií |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Červeňák Richard |
46840834 |
Iné |
180,00 € |
25.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/196 |
Odvoz fekálií |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Červeňák Richard |
46840834 |
Iné |
180,00 € |
03.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/140 |
Projektová dokumentácia na rozšírenie verejného osvetlenia v obci, k.ú. Nová Polhora |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
MIZUN, s. r.o. |
50303953 |
Iné |
190,00 € |
18.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/187 |
Potraviny ŠJ |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Milan Kapajčík |
35092050 |
Iné |
192,98 € |
19.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/016 |
Posypová sol' |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
PROGRES MT s. r. o. |
36583596 |
Iné |
194,40 € |
28.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/033 |
Technologický servis ČOV kontrola prevádzky |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
Iné |
198,72 € |
05.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/047 |
Pripojovací poplatok |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
Iné |
203,50 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/057 |
Potraviny ŠJ |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Milan Kapajčík |
35092050 |
Iné |
222,20 € |
24.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/007 |
Spotreba plynu 01/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
SPP a.s. |
35185256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/021 |
Spotreba plynu 02/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
SPP a.s. |
35185256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/063 |
Spotreba plynu 03/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
SPP a.s. |
35185256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/130 |
Spotreba plynu 0512021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
SPP a.s. |
35185256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,00 € |
06.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/150 |
Spotreba plynu 06/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
SPP a.s. |
35185256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,00 € |
02.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/171 |
Spotreba plynu 07/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
SPP a.s. |
35185256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,00 € |
02.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/195 |
Spotreba plynu 08/2021 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
SPP a.s. |
35185256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,00 € |
03.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/008 |
Odvoz fekálií |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Červeňák Richard |
46840834 |
Iné |
270,00 € |
15.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/052 |
Overal testovanie |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Pharma Comp, s.r.o. |
47358203 |
Iné |
280,80 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/091 |
Overal - UNI |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Pharma Comp, s.r.o. |
47358203 |
Iné |
280,80 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/024 |
Overal UNI, ochranné návleky, respirátor |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Pharma Comp, s.r.o. |
47358203 |
Iné |
328,80 € |
03.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/080 |
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
EKOTEC spol. s r. o. |
678022 |
Iné |
386,40 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/048 |
Respirátor FFP2 |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Ing. Erik Feísen - TONNERRE |
40080641 |
Iné |
400,00 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/014 |
Materiál - testovanie |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
IVETA SOKOLOVÁ - OPTIMA |
33634339 |
Iné |
409,44 € |
28.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/123 |
Potraviny ŠJ |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Milan Kapajčík |
35092050 |
Iné |
412,95 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/146 |
Potraviny ŠJ |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Milan Kapajčík |
35092050 |
Iné |
421,92 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PFA/2021/120 |
Služby spojené s testovaním - MOM Budimír |
Obec Nová Polhora |
00324540 |
Obec Budimír |
00324001 |
Iné |
430,72 € |
26.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
