| 2240005453 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
7,48 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005444 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
31,81 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005443 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
17,74 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005436 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,85 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005464 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
37,38 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005447 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
191,84 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005442 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
2,88 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005440 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
62,46 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073 2400237 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RBR Betón, a. s. - betonáreň |
36672572 |
Iné |
254,40 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024252 |
MgCl2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
31 017,60 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20074/24 |
elektrocentrála |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
twd SK, s.r.o. |
48185621 |
Iné |
1 163,50 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005400 |
kyslík, acetylén |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
166,08 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240075 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 159,20 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005441 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
40,75 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005435 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
2,34 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010189102 |
štrkodrva, frakcia 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
640,69 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5613105199 |
servis umývacieho stola |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
Iné |
357,44 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3240216 |
diagnostika a oprava poruchy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
513,85 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 401017447 |
oceľové kotvy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
9,14 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241023 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
808,68 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
