| 2024/028 |
odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
307,20 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/032 |
odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
340,80 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 09/2024 |
prezutie pneumatík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ondrej Spodniak |
34793542 |
Iné |
70,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348821019 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
10,97 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240702 |
rúra korugovaná, koleno, gumička na rúru |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RONDOM ZaZ s.r.o. |
31573312 |
Iné |
302,41 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24010545 |
výmena servisnej sady dávkovacieho čerpadla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
Iné |
347,40 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241397 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 237,39 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| VFZ240127 |
soľ tabletovaná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
597,86 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241395 |
toaletný papier |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
578,88 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240216 |
pneuservis, hadice, spojky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Monika Knošková, PK-PNEU |
40444601 |
Iné |
105,38 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241402 |
nitroriedidlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a.s. |
31411851 |
Iné |
759,60 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241192 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
101,08 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240703 |
korugované rúry |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RONDOM ZaZ s.r.o. |
31573312 |
Iné |
318,00 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240099 |
sústružnícke práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOVOSTROJ - B.B. s.r.o. |
36044831 |
Iné |
132,00 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| VT12400966 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
477,60 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3115242785 |
vývoz odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
33,00 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348820570 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
53,77 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724007996 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
473,96 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9901426162 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
2 100,00 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241126 |
webranet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Webranet s.r.o. |
44828918 |
Iné |
120,00 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
