| 20241313 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
474,18 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241312 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
1 109,40 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241319 |
štrkodrva 0/500 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
1 036,80 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241318 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
373,75 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241317 |
materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Štefan Melich - Komex |
34320661 |
Iné |
154,63 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2240005456 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
33,04 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005457 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
26,29 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005450 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,56 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005449 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
6,83 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005448 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
7,91 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005446 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,55 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005445 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
13,56 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224005439 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
11,81 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241320 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
4 500,00 € |
28.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 240104173 |
kladivo búracie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
Iné |
1 139,23 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2413010473 |
debniace tvárnice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
72,64 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240599 |
poklop |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RONDOM ZaZ s.r.o. |
31573312 |
Iné |
93,60 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3115240924 |
vývoz odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
33,00 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240062 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
4 660,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240061 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
2 845,75 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
