| 220100638 |
Čerpadlo Zeta 70 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VILTECH s.r.o. |
50754840 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
816,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 229902909 |
spony |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Ligocki UNIPACK |
41057155 |
Iné |
41,10 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 229902932 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Ligocki UNIPACK |
41057155 |
Iné |
435,50 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202202974 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
514,80 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220269 |
plastové pätky, spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
489,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220270 |
CSS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
1 260,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 3142202442 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
36004472 |
Iné |
256,64 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230036 |
oprava poruchy motora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 077,12 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230020 |
autobatéria |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AEE BATTERY s.r.o. |
50503952 |
Iné |
155,81 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230033 |
elektroinštalačný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OSKO s.r.o. |
36044717 |
Iné |
240,00 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230037 |
výmena PTO |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPAREX SK s.r.o. |
45282722 |
Iné |
600,00 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 12022330 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
46847463 |
Iné |
134,50 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1122200009 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,06 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20221169 |
kontrola vedenia záznamov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
REVIMONT - DG s.r.o. |
36415103 |
Iné |
5,10 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022219 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
28 125,00 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022884 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MHRČ s.r.o. |
36013188 |
Iné |
17 790,00 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230019 |
zneškodnenie odpadu na rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s. r. o. |
31595766 |
Iné |
300,00 € |
04.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
ekonóm |
|
Objednávka |
| 8320337887 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
53,77 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022048 |
emisná kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
FREUS s.r.o. |
47067977 |
Iné |
46,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 222007794 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 976,27 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
