| 2230070798 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,87 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2754709482 |
dátový paušál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
5,94 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2759290152 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,94 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2763876918 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,94 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2768469134 |
dátový paušál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,94 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2773067002 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,94 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230075149 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,99 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230070211 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
6,07 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230057194 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
6,13 € |
03.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230062556 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
6,32 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442671231 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
6,40 € |
12.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| P1/2024/2347 |
OOPP - tričko orange |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
6,62 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230075141 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
6,68 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442669531 |
brúsny krúžok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
6,83 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005449 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
6,83 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005437 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
6,89 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029254 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,09 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005453 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
7,48 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241061 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
7,51 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 1442680768 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
7,51 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
