| 12852022 |
prenájom plošiny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ele-frid, s. r. o. |
46540971 |
Nájmy a prenájmy |
1 128,00 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2303371 |
hydromotor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marting s. r. o. |
31584799 |
Iné |
553,60 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 50/123 |
nádrž paliva |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
917,60 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2123230560 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
3 382,72 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8843178767 |
zemný plyn za máj |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
1 087,00 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8843178770 |
zemný plyn za máj |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
2 784,00 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8843178775 |
zemný plyn za máj |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
595,00 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005843 |
propán-bután |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
78,54 € |
03.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005497 |
propán-bután |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
37,92 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 490300680011612023 |
kamenivo 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
526,82 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8680257555 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
41,09 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8843178766 |
zemný plyn za máj |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 646,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8843178768 |
zemný plyn za máj |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 319,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8843178769 |
zemný plyn za máj |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8843178771 |
zemný plyn za máj |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 695,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8843178772 |
zemný plyn za máj |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
491,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8843178773 |
zemný plyn za máj |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 783,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8843178774 |
zemný plyn za máj |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 727,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5009981144 |
kamenivo 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
517,10 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023101119 |
drvené kamenivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY s.r.o. |
31559123 |
Iné |
1 233,01 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
