| 1230005844 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
250,32 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442627151 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
3,79 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22304047 |
ložisko HMK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
130,56 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1023142 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrifarmi, spol. s.r.o. |
31603203 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 135,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8680257492 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
96,38 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8680257495 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
41,09 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| V 0059/2023 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230053 |
nože frézy asfaltu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
516,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230052 |
kruhové kefy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
1 020,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23000049 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Martin Nvoška AUTO-AGRO |
51678195 |
Iné |
588,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023089 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MKV Autodiely s. r. o. |
54582814 |
Iné |
292,30 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 51/123 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
604,10 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231091125 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
405,86 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023088 |
práce so žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Bartoš - Autodoprava |
32629494 |
Iné |
345,60 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223002255 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19 433,28 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330216 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 320,48 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330217 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
11 655,36 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190324613 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
604,87 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230822 |
mesačný poplatok za služby PCO |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALTYS s.r.o. |
31620540 |
Iné |
360,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9400008957 |
čistenie vozidiel po vrátení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Iné |
270,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
