| 2222000618 |
vyúčtovanie dodávok zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MET Slovakia a.s. |
45860637 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43 431,92 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123000123 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 432,16 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9230293477 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,01 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123000124 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 633,94 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123000598 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
98,43 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9230293474 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,09 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9230293468 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,37 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9230293464 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-619,32 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9230279568 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-95,44 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 732022 |
náhradné diela |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Adam Richard - kovoobrábanie |
40445607 |
Iné |
100,80 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 22461065 |
oprava hydraulického valca |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
318,82 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220812 |
pneuservis, hadice, spojky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Monika Knošková, PK-PNEU |
40444601 |
Iné |
146,14 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230002 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
912,60 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2310001 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Róbert Trnovec - TERRA SLOVENSKO |
33286710 |
Iné |
351,73 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230009 |
kontrola vedenia záznamov - zdvíhacie zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
REVIMONT - DG s.r.o. |
36415103 |
Iné |
73,62 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230010 |
kontrola vedenia záznamov - zdvíhacie zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
REVIMONT - DG s.r.o. |
36415103 |
Iné |
373,45 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230011 |
kontrola vedenia záznamov - zdvíhacie zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
REVIMONT - DG s.r.o. |
36415103 |
Iné |
11,16 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023011 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
15 564,58 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 730079 |
plynová vzpera |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
setro s.r.o. |
36045861 |
Iné |
264,91 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442610464 |
dielenský spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
355,68 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
