| F401233737 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
613,20 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232711 |
prenájom toaletnej kabíny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s. r. o. |
36383074 |
Nájmy a prenájmy |
521,40 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20232695 |
oprava benkaloru |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Budáč-Elmonta |
30210216 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
558,96 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 1020230152 |
rezivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Forestman, s. r. o. |
43941711 |
Iné |
960,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1020230151 |
rezivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Forestman, s. r. o. |
43941711 |
Nájmy a prenájmy |
1 218,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5010106877 |
štrkodrva 0/32 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
50,03 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| F401233733 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
4 204,80 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442654923 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
219,79 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442654925 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
285,58 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442654926 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
1,82 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442654930 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
43,94 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442654931 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
12,24 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| F401233729 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
2 774,40 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230349 |
drezová skrinka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Nábytok - Interiér, s.r.o. |
36035343 |
Iné |
181,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0715230337 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 636,87 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0715230334 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
2 407,76 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0715230332 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
4 407,20 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0715230335 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
2 297,40 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232703 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
386,68 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20232725 |
pneuhustič |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
UNIVER Slovakia s.r.o. |
35771879 |
Iné |
119,99 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
