| 2230038140 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
14,62 € |
09.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231232148 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
819,77 € |
09.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230027 |
dodanie, montáž zásobníka TUV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SROM s.r.o. |
55061451 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 278,11 € |
09.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 |
opravy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Grác AUTOOPRAVY |
43401031 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
09.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012023 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Vojtech Igaz - PRÉMIUM |
17985650 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
386,99 € |
09.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0705230282 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
4 221,23 € |
09.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0705230283 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
842,21 € |
09.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0705230284 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
511,10 € |
09.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0705230285 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia |
31651402 |
Nájmy a prenájmy |
5 183,42 € |
09.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0705230286 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 388,96 € |
09.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230530 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEMER_METAL s. r. o. |
50459970 |
Iné |
602,70 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232471 |
spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Cb-mont |
36017469 |
Iné |
118,40 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
* |
|
Objednávka |
| 20232469 |
vyhotovenie elektroinštalácie, rozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
566,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
* |
|
Objednávka |
| 20232470 |
vyhotovenie elektroinštalácie, rozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
660,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
* |
|
Objednávka |
| 20232468 |
Oprava MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONY Trenčín |
36315036 |
Iné |
3 114,72 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
* |
|
Objednávka |
| 2231233147 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,09 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231234997 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 609,02 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230038069 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
73,62 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1023351941 |
oprava MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
47428147 |
Iné |
126,14 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023281 |
farba na VDZ, balotina, riedidlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AxaltaPaint Services s.r.o. |
47170026 |
Iné |
6 374,59 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
