| 8336288712 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
10,97 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232458 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 656,36 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20232457 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
961,44 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20232456 |
kontrola obmedzovača rýchlosti |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Servis tachografov, spol. s.r.o. |
36403121 |
Iné |
198,00 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 1582300122 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s. r. o. |
31595766 |
Iné |
742,00 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1572300024 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Tornaľa s. r. o. |
48211010 |
Iné |
116,98 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8336289789 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,14 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8336232410 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,38 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8336288756 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8336268753 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
107,44 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8336079063 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
82,27 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232243 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
14 557,92 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 2301404604 |
komplexný systém PZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
35945249 |
Iné |
1 380,00 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606231935 |
nespotrebované poistné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
0,21 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123027684 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
129,92 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123027685 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
389,76 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123027686 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 635,81 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123027687 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 818,88 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123027688 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 377,92 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123027689 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 598,40 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
