| 2230037266 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
16,20 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230037257 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
13,66 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231225548 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
197,71 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7100083136 |
mobilné dáta, internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
392,30 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7100083137 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
246,96 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7100083132 |
GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
477,82 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230037252 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
28,56 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230037256 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
6,34 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2741028726 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
5,94 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230037271 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
13,42 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230037255 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
10,70 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004447 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DTnet Detva s.r.o. |
46079386 |
Iné |
39,32 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230251 |
spracovanie a aktualizácia webovej stránky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023225 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MKV Autodiely s. r. o. |
54582814 |
Iné |
100,40 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230100161 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEKKO s. r. o. |
36795186 |
Iné |
899,29 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2300416 |
hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MASTERFLEX ČESKO s.r.o. |
27970205 |
Iné |
606,40 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/123 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
1 098,30 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1092300009 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,17 € |
03.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023081 |
oprava dverí |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marián Moravčík |
46042482 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
03.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442650428 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
48,85 € |
03.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
