| 2316011099 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
43,03 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 99963695 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
Iné |
245,88 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1082300009 |
123009 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,30 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 612023 |
revízie bleskozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
248,00 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 622023 |
revízie bleskozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
185,00 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123024030 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
636,18 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123024031 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
641,70 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123024032 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 095,32 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123024033 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 869,80 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123024034 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 073,20 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123024035 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 594,48 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123024036 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
210,22 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123024037 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 073,20 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123024038 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 272,35 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123024039 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 084,27 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123024040 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
840,86 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123024041 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 338,74 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190329790 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
190,32 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202300431 |
softvérové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
72,00 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232143 |
betón, cement |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
544,32 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
. |
|
Objednávka |
