| 8191666930 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 727,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8191666929 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 783,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8191666928 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
491,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8191666927 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 695,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8191666925 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8191666924 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 319,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8191666922 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 646,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230024 |
nájom podpornej konštrukcie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Nájmy a prenájmy |
2 418,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232092 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
1 390,03 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20232089 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
17 924,40 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20232090 |
kamenivo do betónu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
694,80 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 7100081383 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
538,39 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7100081384 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
423,48 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232076 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZEDA Banská Bystrica, s.r.o. |
36609340 |
Iné |
4 185,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20232081 |
servisná prehliadka Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 824,90 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20232080 |
oprava vozidla Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
445,50 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 450600170 |
chemická kotva |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP s.r.o. |
31364951 |
Iné |
31,73 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5010066666 |
kamenivo 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
635,54 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| P1/2023/12308 |
repelent sprej |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
642,60 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1020230208 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČAMAJ Ján s.r.o. |
46040595 |
Iné |
3 306,00 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
