| 20231328 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZEDA Banská Bystrica, s.r.o. |
36609340 |
Iné |
4 185,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 2023101785 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 130,14 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023101786 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
3 797,59 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023101783 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
2 674,32 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023101784 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 773,29 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442632308 |
akumulátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
264,18 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230100090 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Adluni Company L.t.d. |
50971085 |
Iné |
226,80 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230353 |
rúry |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slavia Steel s. r. o. |
46021990 |
Iné |
87,50 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 73/123 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
1 188,50 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230121771 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231116668 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
422,38 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231114809 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,15 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023007 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Radoslav Duša PNEUSERVIS |
32956312 |
Iné |
278,40 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023008 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Radoslav Duša PNEUSERVIS |
32956312 |
Iné |
283,20 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7100076255 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
546,48 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7100076249 |
volania |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
927,36 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230015 |
STK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
372,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001323 |
EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Nájmy a prenájmy |
470,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230687004 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230086 |
štrkopiesky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Štrkopiesky Nôta s. r. o. |
52019829 |
Iné |
130,42 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
