| 20231152 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
452,35 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20231160 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 198,80 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20231153 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
179,27 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20231161 |
akumulátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
264,18 € |
19.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20231184 |
membránové čerpadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VYDER s.r.o. |
47543507 |
Iné |
25,58 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Bc. Daniel Dioši |
|
Objednávka |
| 22305019 |
kolesové rýpadlo HMK 102B s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
148 284,00 € |
19.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442629708 |
brúsny kotúč, brúsne plátno |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
42,83 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591877429 |
benzín |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,53 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591877428 |
nafta + autoplyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
879,98 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442629712 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
479,34 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500230972 |
kefy na zametač |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
715,92 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023100199 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
100,80 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442629711 |
nástrčné kľúče |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
5,21 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123013495 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
14,76 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606230246 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
-7,06 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606230609 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
9,43 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190325473 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,60 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2523350039 - Dobropis |
dobropis k faktúre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-2 154,00 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1023350928 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 476,28 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606267583 |
poistná udalosť |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
2 604,03 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
