| 2123231555 |
oprava kabeláže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
159,92 € |
24.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202361217 |
oprava plynového kotla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STYK SERVIS s.r.o. |
36040436 |
Iné |
1 077,85 € |
24.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23VF00034 - vyúčtovanie |
dodanie a montáž prístrešku posyp.materiálu pre str. ZH |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
W-Mont obchod s.r.o. |
52194884 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 000,00 € |
24.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230038 |
prívod vody k soľankovému hospodárstvu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SROM s.r.o. |
55061451 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 026,22 € |
24.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230547 |
Kanálový zdvihák 12t pneumaticko - hydraulický |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Fincom, s.r.o. |
47283513 |
Iné |
2 115,72 € |
24.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 91212312 |
voda do ostrekovačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
97,92 € |
24.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2232010955 |
plánovacie kalendáre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
337,50 € |
24.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20233037 |
zapožičanie plošiny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VG Elektro s.r.o. |
54918763 |
Iné |
183,40 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20233036 |
oprava strechy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Homola |
40543561 |
Iné |
380,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 30470 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Titana s. r. o. |
51422581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 893,55 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240363 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
362,40 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20233041 |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Adelek s.r.o. |
36646911 |
Iné |
1 680,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20233042 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
1 071,73 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 20233047 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
137,22 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
. |
|
Objednávka |
| 2023015 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Radoslav Duša PNEUSERVIS |
32956312 |
Iné |
267,42 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023013 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Radoslav Duša PNEUSERVIS |
32956312 |
Iné |
250,97 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442659815 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
121,82 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442659816 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
43,78 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| A2023063 |
žeriavnícke práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Efect spol. s . r. o. |
31607772 |
Iné |
112,80 € |
24.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20233060 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
339,52 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
. |
|
Objednávka |
