| 2300485 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Komars, s. r. o. |
46654712 |
Iné |
152,22 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1572300030 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Tornaľa s. r. o. |
48211010 |
Iné |
147,06 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1582300140 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s. r. o. |
31595766 |
Iné |
748,68 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330791 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
10 206,72 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330793 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
7 972,80 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330794 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 515,68 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330795 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
10 130,04 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330806 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
5 549,28 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330801 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
2 476,56 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2304100118 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
1 738,08 € |
13.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2304100120 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
1 593,24 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2480970 |
prenájom rohoží |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
153,64 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230233 |
žeriav na prekládku korieb |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
3606513 |
Iné |
84,00 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2024-131 |
reklamné predmety |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Reprint BB s.r.o. |
45446750 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
434,40 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240305 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
729,60 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240305 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
729,60 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442657428 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
7,51 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230046820 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230046834 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230046837 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
