| 1442693869 |
spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
44,54 € |
22.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442694729 |
pištol na mazací lis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
142,16 € |
22.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242229 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Titana s. r. o. |
51422581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
235,50 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 1012443803 |
zálohy - el.enegia 7,8,9/2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 330,52 € |
19.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024330 |
kontrola a čistenie komínov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
535,00 € |
19.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430375 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
42,12 € |
19.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1024351456 |
oprava vozidla MAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
1. DMS s.r.o. |
36021091 |
Iné |
2 322,07 € |
19.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024169 |
farba na VDZ, balotina |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AxaltaPaint Services s.r.o. |
47170026 |
Iné |
13 433,86 € |
19.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100459 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
1 713,36 € |
19.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100460 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
2 235,00 € |
19.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 91220155 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
438,74 € |
19.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010244822 |
kamenivo 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
617,76 € |
19.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2574378 |
prenájom rohoží |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
165,66 € |
19.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 372024 |
odstránenie poruchy elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
273,65 € |
19.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242053 |
klin, žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
8,09 € |
19.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20242049 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
136,63 € |
19.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 5010244821 |
frakcia 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
636,95 € |
19.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024156 |
VDZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AxaltaPaint Services s.r.o. |
47170026 |
Iné |
1 229,18 € |
19.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242195 |
náhradné diely na kompresor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Bugár - SERVIS MEN |
35302950 |
Iné |
44,59 € |
19.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
. |
|
Objednávka |
| OD2520240020 |
dobropis - systémová údržba Human Klasik |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
Iné |
-240,60 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
