| 1052440643 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7 771,89 € |
10.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430336 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
3 746,60 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430339 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Nájmy a prenájmy |
95,64 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430341 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
644,64 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352339308 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,24 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352405600 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,16 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249103 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
305,28 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249105 |
klzáky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
184,80 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240305 |
dezinsekcia a deratizácia priestorov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Deratizácia Cibuľová s.r.o. |
51660199 |
Iné |
380,40 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6444295 |
pokuta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Iné |
100,00 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22406038 |
náhradné diely na Hidromek |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
213,60 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 552324108 |
dolomitické kamenivo 22/63 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, s.r.o. |
31602363 |
Iné |
49,19 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240238 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 573,20 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240235 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 299,60 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240236 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
970,20 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430335 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Nájmy a prenájmy |
6 678,60 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430342 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
6 744,54 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430334 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
3 244,80 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430346 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
6 115,20 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001524 |
EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
88,00 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
