| 2026/0381 |
signalizuje zapnutu uzavierku ZN, zistenie zavady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MRS servis plus s. r. o. |
56950462 |
|
300,00 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2026/0383 |
Spojovací a spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RS AUTODIELY s.r.o. |
50699016 |
|
28,59 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2026/0384 |
Náhradné diely na opravu,výmenu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
|
217,74 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| OFS120260504 |
Systémová údržba Human r. 2026 - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
Iné |
5 818,06 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 269015 |
Brity na radlice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
632,22 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 269016 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 223,85 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| VT12600117 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
369,00 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 91236684 |
ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
255,84 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 190380939 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Iné |
550,98 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 91236685 |
oleje a špeciálne kvapaliny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
692,29 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601015 |
oprava HIDROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,65 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601013 |
Opava stroja Hidromek BBZ 064 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
419,43 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/126 |
termostat |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
221,40 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100003 |
spojovacia tyč riadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEKKO s. r. o. |
36795186 |
Iné |
183,89 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260065 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
393,30 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601016 |
diagnostika závady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
369,00 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260061 |
hydraulické čerpadlo, servoriadenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
1 346,85 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202600023 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
210,50 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260014 |
oprava defektu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Iné |
24,60 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601017 |
oprava HIDROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 340,70 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
