| 26GDV171 |
riedilo, farba, štetce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GADO s.r.o. |
53112636 |
Iné |
79,99 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 127/126 |
vysušač, spojka, ventil |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
360,20 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202600652 |
spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA s.r.o. |
43992471 |
Iné |
658,17 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3260316 |
oprava brzdenia rucnej brzdy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA spol.s r.o. |
31592490 |
Iné |
882,90 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260056 |
STK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DMS Slovakia s.r.o. |
52234037 |
Iné |
58,00 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260060 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DMS Slovakia s.r.o. |
52234037 |
Iné |
111,00 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026180 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PEMATIK s.r.o. |
51056534 |
Iné |
30,38 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026184 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PEMATIK s.r.o. |
51056534 |
Iné |
49,20 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026188 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PEMATIK s.r.o. |
51056534 |
Iné |
53,38 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260000374 |
štartér |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kucej, SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY |
35130521 |
Iné |
239,85 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261261 |
odpojovač batérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s.r.o. |
46927948 |
Iné |
30,95 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202600498 |
dielenský spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA s.r.o. |
43992471 |
Iné |
35,22 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20267121 |
náhradné diely na Hidromek, oprava vysokozdvižného vozíka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Z 45, s. r. o. |
35923547 |
Iné |
402,24 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| VT12601765 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
1 697,40 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2600306 |
cement, kamenivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Násali ELMOUR |
10917152 |
Iné |
83,69 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2600307 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Násali ELMOUR |
10917152 |
Iné |
588,92 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| OF260388 |
náhradné diely a opravy - krovinorezy a motorové píly |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PILEXIT, s.r.o. |
47392258 |
Iné |
132,69 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22608007 |
Oprava držiaka tlmiča,výmena svetla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
308,61 € |
10.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26080003 |
elektroinštalačné práce - výmena osvetlenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADELEK, s.r.o. |
36646911 |
Iné |
81,70 € |
10.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26080004 |
kontrola elektrinštalácie Lučatín ČOV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADELEK, s.r.o. |
36646911 |
Iné |
173,43 € |
10.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
