| 1260005330 |
internet 06/23 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DTnet Detva s.r.o. |
46079386 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41,90 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2610039 |
zhotovenie striekanej izolácie ICZNE na zateplenie strechy str. Poltár |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AXA - PROPERTY s.r.o. |
36798169 |
Iné |
7 312,00 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8738538162 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 340,00 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8738538163 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
435,00 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8738538164 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
797,00 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8738538165 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
777,00 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8738538167 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
404,00 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8738538168 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,00 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8738538169 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
146,00 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8738538170 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 519,00 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2604100129 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
921,50 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8738538160 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 672,00 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2604100130 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
641,45 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592567376 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
541,24 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592567380 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
357,64 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2604100128 |
AC 11 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 477,81 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592567379 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
736,37 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26249 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DADO stavebniny |
34788905 |
Iné |
198,40 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5010679850 |
štrkodrva 0/500, 0/22, 0/32, 0/63 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
319,85 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8392548783 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
27,12 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
