| SK6224011599 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
93,06 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24079 |
nože frézy asfaltu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
540,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240845 |
príslušenstvo k zvodniciam |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
8 390,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/050 |
školenie obsluhy VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
723,60 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/048 |
vykonanie OP a OS VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
857,90 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DV-141/2024 - Dobropis |
vrátenie za palety |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
-86,40 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430228 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
4 040,29 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684908 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
109,10 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430229 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
178,68 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684906 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
117,88 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430232 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
112,32 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430231 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Nájmy a prenájmy |
212,40 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430230 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
141,60 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PP0082024 |
daňový doklad k prijatej platbe |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Róbert Káčer |
45938296 |
Iné |
1 847,55 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684905 |
rezné kotúče, pásky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
174,36 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430227 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
598,92 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240253 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Štefan Melich - Komex |
34320661 |
Iné |
17,95 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240252 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Štefan Melich - Komex |
34320661 |
Iné |
154,62 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241488 |
dosky šalovacie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obecná píla Ľubietová |
31605397 |
Iné |
66,28 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241519 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
283,68 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
