Faktúra č. 20251313
Obstarávateľ
- Názov: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
- IČO: 36836567
Zmluvný partner
- Názov: HAKOM s. r. o.
- IČO: 36000124
- Adresa: Československej armády 18, 03601 Martin
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 20251313
- Popis fakturovaného plnenia: skrutky, matice, spojky
- Dátum doručenia: 02.07.2025
- Celková hodnota: 2 812,00 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 2025/2202
- Dátum zverejnenia: 04.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2202 | Príslušenstvo k zvodidlám NH4 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 36836567 | HAKOM, s.r.o. | 36000124 | 2 812,00 € | 13.06.2025 | 13.06.2025 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Objednávka |