| 240104173 |
kladivo búracie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
Iné |
1 139,23 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2413010473 |
debniace tvárnice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
72,64 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240599 |
poklop |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RONDOM ZaZ s.r.o. |
31573312 |
Iné |
93,60 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3115240924 |
vývoz odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
33,00 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240062 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
4 660,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240061 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
2 845,75 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240060 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 123,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240058 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 459,80 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2124230551 |
diagnostika a oprava poruchy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
571,80 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2124230550 |
výmena štartra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
590,11 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2124230552 |
oprava bŕzd |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
1 350,24 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22404023 |
spätné zrkadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
97,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2404010222 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
1 611,78 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24417591 |
lekárnička s náplňou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
154,40 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 673 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Kriváň |
00320048 |
Iné |
426,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3240214 |
oprava zámku dverí vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,00 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240059 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
3 232,80 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224002742 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Iné |
1 899,04 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124116 |
oprava strechy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
J - STAV s.r.o. |
31588468 |
Iné |
5 789,31 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240058 |
cestné smerové stlpiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
2 808,00 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| VT12401062 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
637,18 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 424069 |
primalex |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
J - STAV s.r.o. |
31588468 |
Iné |
82,40 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 25 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Staré Hory |
00313831 |
Iné |
130,81 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV2446100444 |
farby a riedidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a.s. |
31411851 |
Iné |
1 227,32 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682080 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
31,42 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682081 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
13,66 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682075 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
63,37 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100102 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
11 227,50 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024052 |
oprava dverí |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marián Moravčík |
46042482 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
436,00 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100105 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
1 812,48 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
