| 20240084 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
46332445 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 850,48 € |
17.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240050 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
420,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV20240287 |
Rekonštrukica EZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIGNAL - CODE s.r.o. |
45697515 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 301,35 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Spoločné rozhodnutie k daniam č. 024032/2024 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mesto Hnúšťa |
00318744 |
Iné |
803,19 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442680768 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
7,51 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442680769 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
316,49 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442680772 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
104,94 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/2024 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
664,68 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240252 |
plynový ohrievač vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pavol Šenkár |
45998809 |
Iné |
1 983,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240252 |
plynový ohrievač vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pavol Šenkár |
45998809 |
Iné |
1 983,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24415387 |
podložka na kobercové podlahy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
194,40 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024013 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jaroslav Petráš |
45336407 |
Iné |
8 832,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240383 |
notárske služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JUDr. Zora Belková, notár |
00620343 |
Iné |
57,60 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| SK6024007019 |
nárazové kladivo s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
214,76 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| SK6024007020 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
167,89 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150673 |
studená asfaltová zmes ROADBIT/25 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
1 054,62 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3131241738 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
124,98 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVT22404014 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
73,99 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172024 |
elektroinštalačné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
1 097,21 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182024 |
elektroinštalačné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
373,04 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338796 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
626,88 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0156 |
technická kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
70,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240105 |
prenájom priestorov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inoma Holding s. r. o. |
45973792 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124012889 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
259,84 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2470257 |
rúry |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Milan Podhora Construct |
14183293 |
Iné |
1 579,20 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100095 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
58,42 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24100037 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Martin Nvoška AUTO-AGRO |
51678195 |
Iné |
255,87 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202421450 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
75,74 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102172024 |
oprava stroja na výplatné pásky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
Iné |
542,94 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 1500030952/2024 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
Iné |
715,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
