| 2400535 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Nájmy a prenájmy |
584,24 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240402 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
364,32 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24110270 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AUTO VIBA s. r. o. |
36639397 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
431,80 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24201171 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 732,34 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400367 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WELD-ZVAR s. r. o. |
36686417 |
Iné |
108,86 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240049 |
CSS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
1 800,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11531 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Matúš Kuliak AUTOKOM |
44057440 |
Iné |
226,82 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240485505 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338795 |
vyúčtovanie dodávok zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
520,94 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338798 |
vyúčtovanie dodávok zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
2 581,08 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338803 |
vyúčtovanie dodávok zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
171,59 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224210216 |
olej |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
16,20 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024022 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o. |
54332567 |
Iné |
4 617,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| ZU 0000214188 |
ubytovanie - školenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
Iné |
221,20 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202400108 |
školenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Etela Bačenková - Dom techniky |
44543085 |
Iné |
376,00 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338793 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
550,44 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338792 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,99 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338791 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 228,03 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338801 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,98 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338802 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 464,98 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338799 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
162,31 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338800 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
420,24 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338797 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
954,16 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338794 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 168,31 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240919 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 742,72 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240918 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
17 845,35 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010179870 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
2 623,86 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 582240230 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Iné |
37,20 € |
12.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024095 |
práce so žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Bartoš - Autodoprava |
32629494 |
Iné |
612,00 € |
12.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 710240324 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
121,90 € |
12.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
