| 2241077476 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
101,81 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100068 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
304,44 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100069 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
325,68 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100064 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
254,88 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224030185 |
diagnostika MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
63,25 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100067 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
283,20 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6240260001 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Iné |
52,99 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150666 |
asfaltová zálievka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
4 036,03 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249024 |
klzáky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
230,40 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100066 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
1 132,80 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240484741 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240484636 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0154 |
opakovaná STK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
40,00 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24460298 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
291,59 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| P1/2024/5307 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
37,90 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403037 |
prenájom sypača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Nájmy a prenájmy |
917,40 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240048 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
796,97 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240079 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dana Drozdova - BALMAT |
45450528 |
Iné |
312,00 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403043 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
7 795,20 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241078310 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,24 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2124230483 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 643,78 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 2277/2024 |
poplatok za komunálne odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Poltár |
00316342 |
Iné |
196,19 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100065 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
2 250,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100104684 |
čítačka RFID kariet + montáž zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
APIS SPOL. s.r.o. |
30222575 |
Iné |
1 450,80 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202404261 |
IT technika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Synergon a.s. |
46928073 |
Iné |
562,28 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FA240479 |
hasiace prístroje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tatra Commerce, spol. s.r.o. |
36492493 |
Iné |
3 358,63 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430151 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
2 533,92 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430147 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
303,84 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1074230146 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
481,92 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430145 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
395,04 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
