| 1124014764 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 913,36 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014765 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
738,19 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014766 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 062,98 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014767 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 440,94 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014768 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
330,71 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014769 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 045,27 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014770 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 572,80 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014771 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 328,73 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014772 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
4 181,06 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014773 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 748,02 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014774 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 848,41 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014775 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 891,70 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014776 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 612,19 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014777 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 110,23 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014778 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 716,51 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124014779 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 736,21 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124015164 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 722,42 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124015165 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 564,95 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124015166 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 226,35 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124015479 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
129,92 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113619 |
koleso na radlicu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MB SERVIS, s. r. o. |
44020091 |
Iné |
1 070,87 € |
12.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11362 |
magnetická cievka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MB SERVIS, s. r. o. |
44020091 |
Iné |
104,40 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11531 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Matúš Kuliak AUTOKOM |
44057440 |
Iné |
226,82 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12023240 |
čistenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADAM KRTKO s.r.o. |
46355979 |
Iné |
360,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12023240 |
čistenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADAM KRTKO s.r.o. |
46355979 |
Iné |
360,00 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12023274 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
46847463 |
Iné |
127,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12024 |
odstránenie poruchy ohrievača TÚV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
219,07 € |
04.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12024002 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
46847463 |
Iné |
130,00 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12024016 |
technická kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
46847463 |
Iné |
45,00 € |
29.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12024038 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
46847463 |
Iné |
40,50 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
