| 241150582 |
canader |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
263,65 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150621 |
canader |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
527,30 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400085 |
cement |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Násali ELMOUR |
10917152 |
Iné |
76,80 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2404010170 |
cement |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
510,72 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073 2400171 |
cement |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RBR Betón, a. s. - betonáreň |
36672572 |
Iné |
203,52 € |
02.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400231 |
cement |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Násali ELMOUR |
10917152 |
Iné |
81,60 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240041 |
cestné smerové stlpiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
2 868,00 € |
28.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240058 |
cestné smerové stlpiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
2 808,00 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240063 |
cestné smerové stlpiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
1 422,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240042 |
cestné smerové stlpiky, plastové pätky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
1 305,00 € |
04.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12400022 |
chemické čistenie a pranie odevov a bielizne |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EKOMUS s.r.o. |
53477910 |
Iné |
45,84 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVT22402020 |
chemoprén, náradie, drôt, rúry, spreje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
1 265,25 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3624040700 |
chladnička |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
222,00 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2000234 |
čidlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TS MOTORY spol. s r. o. |
31575994 |
Iné |
19,43 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12023240 |
čistenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADAM KRTKO s.r.o. |
46355979 |
Iné |
360,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12023240 |
čistenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADAM KRTKO s.r.o. |
46355979 |
Iné |
360,00 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 920230646 |
čistenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spool a.s. |
31586392 |
Iné |
140,46 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024306 |
čistenie komínov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
420,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274520 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
51,36 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274521 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
79,02 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| P1/2024/2348 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
4 952,40 € |
23.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| P1/2024/2556 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
3 756,26 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680278834 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
41,09 € |
28.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| P1/2024/6115 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 735,47 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274287 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
51,36 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274261 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
51,36 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274455 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
120,48 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680276684 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
41,09 € |
29.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680276425 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
41,09 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680276422 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
96,38 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
