| 1442681539 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
124,39 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682801 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
206,72 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684908 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
109,10 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684906 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
117,88 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684889 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
34,38 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442675306 |
dielenské náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
617,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3624022472 |
dielenský vozík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
495,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24800005 |
digitálna balíková váha |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JADO Trade s.r.o. |
47172983 |
Iné |
43,40 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400191 |
disk |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Ján Hric - STETEX |
35257750 |
Iné |
316,80 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/2024 |
disk kolesa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
304,20 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102024 |
dispečerské služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
10 405,20 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVBB-3301/2023 |
dlažby, obklady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
1 028,02 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024101699 |
doasfaltovanie dilatácie nadjazdu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 452,94 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2721027802 - Dobropis |
dobropis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
-15,53 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240053 |
dobropis - právne služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JUDr. Stanislav Rešutík - advokát |
45028559 |
Iné |
-1 080,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2721028194 - Dobropis |
dobropis k faktúre č. 1442676856 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
-3,60 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023557 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVI TRANS s.r.o. |
47090995 |
Iné |
641,70 € |
03.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 230100094 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MADAKRA s.r.o. |
36625981 |
Iné |
3 767,40 € |
04.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20234065 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA s.r.o. |
36699551 |
Iné |
20 070,90 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122023 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 122,80 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230321 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tomáš Rückschloss |
40042677 |
Iné |
4 460,40 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23110634 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 053,70 € |
09.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23110635 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
4 002,00 € |
09.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23110633 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 706,20 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230343 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
25 544,40 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023/0986 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ATB Slovakia - Doprava, s. r. o. |
36712191 |
Iné |
7 368,90 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023564 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVI TRANS s.r.o. |
47090995 |
Iné |
13 959,30 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023187 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
4 491,90 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023182 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
10 964,70 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230285 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Adamec |
34772057 |
Iné |
342,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
