| 9242430220 |
dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-239,93 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242430219 |
dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-739,42 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242430218 |
dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-750,56 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242432990 |
dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-114,59 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242430221 |
dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-172,80 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242430222 |
dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-39,90 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242378218 |
dodávka a distribúcia elektriny - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-41,65 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242378216 |
dodávka a distribúcia elektriny - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-177,56 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242378085 |
dodávka a distribúcia elektriny - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-30,50 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242394157 |
dodávka a distribúcia elektriny - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-20,75 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242394157 |
dodávka a distribúcia elektriny - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-20,75 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31059/2024 |
dodávka a montáž izolácií |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ľubomír Kováč UNICO-Obchodno-montážna |
33783403 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 160,88 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024030 |
dodávka a montáž klimatizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Climatechnology s.r.o. |
51915391 |
Iné |
1 880,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012400009 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,49 € |
02.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1022400009 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,88 € |
04.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241044292 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,90 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1042400009 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,62 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 582231415 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Iné |
53,40 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 582240049 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Iné |
41,76 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 582240103 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Iné |
36,84 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 582240230 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Iné |
37,20 € |
12.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 582240356 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Iné |
30,96 € |
09.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124013 |
doklad k prijatej platbe - workshop |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kongres STUDIO spol. s.r.o. |
45384851 |
Iné |
73,80 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023082 |
doprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ocelomont s.r.o. |
36639061 |
Iné |
1 128,00 € |
02.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023081 |
doprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ocelomont s.r.o. |
36639061 |
Iné |
1 176,00 € |
02.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023080 |
doprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ocelomont s.r.o. |
36639061 |
Iné |
1 488,00 € |
02.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072330940 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
5 150,63 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072330937 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
756,84 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072330942 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
142,80 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072330935 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
355,20 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
