| 3115238281 |
prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
117,60 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3132233097 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
11,99 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 60232312 |
služby na podporu prevádzky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Asseco Cental Europe, a.s. |
35760419 |
Iné |
2 100,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230057779 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
58,97 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVBB-3301/2023 |
dlažby, obklady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
1 028,02 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2231300224 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,43 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23110633 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 706,20 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2231306052 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
422,82 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230343 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
25 544,40 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2231306049 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
777,97 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2231318132 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,26 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072330938 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
916,32 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072330941 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
5 213,52 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180119 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Svetozár Slamka STK |
42005507 |
Iné |
157,20 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202303123 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATAcar s.r.o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
231,60 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202303136 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATAcar s.r.o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
964,86 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202303135 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATAcar s.r.o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
591,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2512023 |
servis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CHMS s.r.o. |
36503185 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
720,32 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023/0986 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ATB Slovakia - Doprava, s. r. o. |
36712191 |
Iné |
7 368,90 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023564 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVI TRANS s.r.o. |
47090995 |
Iné |
13 959,30 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230057776 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
10,93 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202303137 |
diagnostika a oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Iné |
99,36 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230057777 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
27,16 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| SK6123038616 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars s.r.o. |
35938111 |
Iné |
676,40 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231080 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Elektro Zolo s.r.o. |
36043231 |
Iné |
70,50 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23120377 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AUTO VIBA s. r. o. |
36639397 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
541,24 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22312035 |
lanko |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
150,00 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202302360 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
112,45 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231582 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
1 032,38 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24200054 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
21 414,54 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
