| 2024003 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
59 415,05 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023717 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
4 438,22 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2231303493 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2231300444 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
95,60 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139349722 |
prenájom toaletnej kabíny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s. r. o. |
36383074 |
Iné |
100,80 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139349723 |
prenájom toaletnej kabíny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s. r. o. |
36383074 |
Iné |
75,60 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230248 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
3 588,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OF20230225 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
3 221,40 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230201 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
392,40 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023715 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
64 202,54 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230321 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tomáš Rückschloss |
40042677 |
Iné |
4 460,40 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12023274 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
46847463 |
Iné |
127,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020230822 |
práca odťahového špeciálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CAR RESCUE TEAM s.r.o. |
50565362 |
Iné |
1 428,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020230823 |
práca odťahového špeciálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CAR RESCUE TEAM s.r.o. |
50565362 |
Iné |
2 067,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202302928 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATAcar s.r.o. |
36650811 |
Iné |
489,60 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2442050002 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PROCAR a.s. |
36384992 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
348,00 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592006911 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 809,43 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592006915 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
6 684,03 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2231305800 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
749,15 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| V 0204/2023 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240596 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
530,40 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341644596 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
53,77 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10230686 |
servisné práce PC techniky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inova Logic s.r.o. |
47820888 |
Iné |
297,60 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202300623 |
servisné poplatky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Iné |
219,60 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0901387183 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
2 100,00 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341645269 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
560,63 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 91213614 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
688,22 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| F401238979 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
165,60 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023120260 |
seminár ročné zúčtovanie dane - vyúčtovacia FA |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Relia s.r.o. |
31369308 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230090 |
náhradné diely + opravy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ľudmila Babcanová - LESNIK |
37637771 |
Iné |
780,36 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
