| 1442667850 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
11,62 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224005439 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
11,81 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005451 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
11,90 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3132233097 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
11,99 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| P1/2024/3018 |
vesta výstražná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
12,06 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230075138 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
12,18 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442674099 |
sada kľúčov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
12,20 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230062549 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
12,28 € |
29.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVT22401020 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
12,38 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 2411500005 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Muráň |
00328537 |
Iné |
12,42 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442667574 |
matice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
12,48 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666473 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
12,56 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666209 |
spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
12,56 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666231 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
12,56 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2416010036 |
klinová nivelizačná spona |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
13,09 € |
26.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230075134 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
13,15 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005445 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
13,56 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682081 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
13,66 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230070195 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
13,86 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230075154 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
13,92 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241098746 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
13,93 € |
09.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230062542 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
14,03 € |
29.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442670705 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
14,04 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676862 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
14,16 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100045 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14,22 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230062541 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
14,42 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230075151 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
14,44 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 401015341 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
15,44 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230070194 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
15,48 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230070209 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
15,64 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
