| 24200054 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
21 414,54 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240007 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Top Pneuservis spol. s r. o. |
36633909 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
263,99 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024025 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
65 705,47 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202400067 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
7 185,55 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24200066 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
7 154,59 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024016 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
9 095,18 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023726 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 261,00 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023723 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
13 854,46 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24200093 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
14 296,52 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150015 |
studená bitumenová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
1 318,27 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023187 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
4 491,90 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023182 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
10 964,70 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230285 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Adamec |
34772057 |
Iné |
342,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341616048 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,19 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341425665 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,10 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592006913 |
motorová nafta + ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 105,30 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 223008377 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Iné |
5 889,32 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240609 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
1 158,00 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240602 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 264,80 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249002 |
šneky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 932,00 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240008 |
servis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JUMOS s.r.o. |
48087378 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
381,60 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023724 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
9 328,03 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240599 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
320,24 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240624 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
198,56 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665820 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
152,28 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9240294128 |
vyúčtovanie el.energie 2023/12 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
116,08 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9240293653 |
vyúčtovanie el.energie 2023/12 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-11,30 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9240293650 |
vyúčtovanie el.energie 2023/12 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-961,39 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9240293652 |
vyúčtovanie el.energie 2023/12 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-116,52 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9240294129 |
vyúčtovanie el.energie 2023/12 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-3 509,06 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
