20230303 |
výroba čapu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOVOSTROJ - B.B. s.r.o. |
36044831 |
Iné |
205,20 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Z012024082 |
školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň r.2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAXIM s.r.o. |
47529474 |
Iné |
285,60 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12023240 |
čistenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADAM KRTKO s.r.o. |
46355979 |
Iné |
360,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23318 |
projektová dokumentácia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ECO-LOGIC s.r.o. |
45401454 |
Iné |
6 000,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23279 |
enviromentálne služby 12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ENVI s.r.o. |
36751448 |
Iné |
1 140,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
482,26 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
932,92 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24200024 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 421,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
500240601 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
765,60 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230825 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Monika Knošková, PK-PNEU |
40444601 |
Iné |
311,10 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1072330940 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
5 150,63 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1072330937 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
756,84 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1072330942 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
142,80 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023720 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
22 843,80 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3142302450 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
36004472 |
Iné |
145,73 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8680274261 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
51,36 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/017 |
právne služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JUDr. Lucia Fabriciusová, advokátka |
41183959 |
Iné |
1 800,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8680274455 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
120,48 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
236062137 |
STK a EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
St.Te.Ko. spol. s r. o. |
36039195 |
Iné |
386,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40EZ/38/12/2023 |
dvere |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Merkury Market Slovakia |
36501891 |
Iné |
813,72 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231153245 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
527,33 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341644759 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
58,76 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4724001184 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
473,96 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1240000011 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
332,16 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1321160761 |
mesačné zálohy - el.energia 2024, Zvolen |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 183,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1215374661 |
mesačné zálohy - el.energia 2024, Krupina |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 183,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1215374661 |
mesačné zálohy - el.energia 2024, Čebovce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 889,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9528409661 |
mesačné zálohy - el.energia 2024, V.Krtíš |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 930,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5215083661 |
mesačné zálohy - el.energia 2024, S.Kľačany |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 441,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4592006910 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 600,62 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |