| 6860287311 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
41,09 € |
01.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV2430100189 |
spreje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a.s. |
31411851 |
Iné |
154,80 € |
01.07.2024 |
|
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640813585 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
1 798,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640813584 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
391,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640813583 |
149 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
149,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640813582 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
171,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640813580 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
942,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640813579 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
680,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640813577 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
1 294,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640813586 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
178,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640813581 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
1 075,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640813578 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
484,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012443802 |
záloha - el.energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44 570,61 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240155 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dana Drozdova - BALMAT |
45450528 |
Iné |
312,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2404100044 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
5 537,71 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202422649 |
vrták do betónu, kotva |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
30,68 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062024073 |
daňový doklad k prijatej platbe |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAXIM s.r.o. |
47529474 |
Iné |
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202402 |
Odstránenie naplavenín na mostných pilieroch |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HIMIR s.r.o. |
5530044 |
Iné |
7 600,00 € |
28.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV24010297 |
práce so žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANKO BB, s.r.o. |
36686581 |
Iné |
197,76 € |
28.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018331 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,34 € |
28.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018332 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,56 € |
28.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018336 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
73,81 € |
28.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018337 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
60,67 € |
28.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018338 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,13 € |
28.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018340 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
26,62 € |
28.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018341 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,18 € |
28.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018342 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
27,95 € |
28.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018345 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
247,16 € |
28.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018350 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
8,90 € |
28.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018351 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,87 € |
28.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
