| 20240207 |
stavebné rezivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOOD RT |
50352105 |
Iné |
1 409,40 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240206 |
stavebné rezivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOOD RT |
50352105 |
Iné |
960,84 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24012 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karolína Sýkorová |
35087404 |
Iné |
2 949,17 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240107 |
prenájom priestorov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inoma Holding s. r. o. |
45973792 |
Iné |
200,00 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008159 |
kyslík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
56,16 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0413/2024 |
sprevádzkovanie kamery sedlo Chorepa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A2B, s. r. o. |
36010057 |
Iné |
642,48 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24110462 |
výmena rozvodov a vodnej pumpy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AUTO VIBA s. r. o. |
36639397 |
Nájmy a prenájmy |
474,94 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| VT12401756 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
1 416,02 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442691777 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
563,98 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442691779 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
130,55 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442691778 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
376,37 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018354 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
18,17 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018353 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
34,43 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018348 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
7,24 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018347 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
7,32 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018346 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
6,70 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018344 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
24,08 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018343 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
16,60 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018335 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
8,75 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018330 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
33,06 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018333 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
8,33 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018334 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
12,72 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018349 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
15,16 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240018361 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
17,68 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| SIVV24060295 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
38,16 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401034 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Nájmy a prenájmy |
31,45 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0148 |
servis kamery Medovarce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Iné |
210,41 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0147 |
servis kamery Vígľašská Huta Kalinka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Iné |
196,85 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0146 |
servis kamery Sedlo Chorepa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Iné |
277,20 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| VF20240030 |
výmena plynovej nádrže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GRIFONGAS s. r. o. |
36045276 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 098,00 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
