| 1072430342 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
6 744,54 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430334 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
3 244,80 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430346 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
6 115,20 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001524 |
EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
88,00 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240023 |
STK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
131,00 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249091 |
nože |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
423,36 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352177589 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,11 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352376986 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,89 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430337 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 539,24 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430340 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
892,08 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430338 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
934,20 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430345 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
514,80 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430344 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
486,00 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430343 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 183,68 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0325 |
STK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
40,00 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100766 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
404,51 € |
09.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242035 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
611,70 € |
09.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242034 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
163,28 € |
09.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242033 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
298,57 € |
09.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249104 |
náhradné diely + opravy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
739,80 € |
09.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 71/124 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
522,40 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24100072 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Martin Nvoška AUTO-AGRO |
51678195 |
Iné |
715,41 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100108 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEKKO s. r. o. |
36795186 |
Iné |
437,63 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22407003 |
spojka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
420,00 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401205 |
čerpadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
648,00 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401198 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Nájmy a prenájmy |
198,11 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024166 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MKV Autodiely s. r. o. |
54582814 |
Nájmy a prenájmy |
706,50 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72/124 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
294,50 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/170 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ondrej Bencso |
40733441 |
Iné |
666,50 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/169 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ondrej Bencso |
40733441 |
Iné |
235,56 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
