424126 |
dielenský spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
J - STAV s.r.o. |
31588468 |
Iné |
440,51 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400338 |
softvérové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90,00 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7100099466 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
246,96 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7100099467 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
427,70 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7100099464 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
476,62 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7240006584 |
ročná diaľničná známka 2024 zálohová |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
120,00 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240377 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Štefan Melich - Komex |
34320661 |
Iné |
489,46 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102045 |
kamenivo, lomový kameň |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
1 123,36 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024PR0143 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HONT-TECH, s.r.o. |
41711940 |
Iné |
421,09 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
VT12401854 |
oprava defektu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
190,00 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240116 |
služby call centra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autorealitka.sk, s.r.o. |
52690008 |
Iné |
1 800,00 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021 |
oprava priepustu na ceste III/2379 - vodný tok Veľký Grapeľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
68 981,14 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249100 |
nože do kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
699,60 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249098 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
171,84 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249101 |
oprava hriadeľa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
834,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249099 |
oprava cepáku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
577,20 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
224040061 |
Nissan MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 242,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
224040062 |
Nissan MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
34 242,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1901442687 |
management LAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 100,00 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240207111 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Business Services a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
84,00 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1062400009 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,24 € |
02.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5010232400 |
frakcia 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
616,36 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240164 |
žacia hlavica |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Karol Kamenský KAMEŇ |
33288682 |
Iné |
90,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
P1/2024/9155 |
návlek vysoký na obuv MicroMAX |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
360,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240763694 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3131243178 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
94,98 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1442692020 |
čistič bŕzd |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
10,20 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8240493 |
rúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prefa invest, a. s. |
46887741 |
Iné |
4 510,80 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
V0086/2024 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008126 |
propán-bután |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
199,98 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |