| 250100309 |
spotrebný dielenský materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA MAX s.r.o. |
44602499 |
Iné |
291,01 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250542845 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025008 |
práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Utekáč s.r.o. |
51958333 |
Iné |
9 666,20 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12502065 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
860,80 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250672 |
autobatéria |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
95,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100124828 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
486,10 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100124824 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
253,13 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100124823 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
383,39 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250875 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HARMÓNIA s.r.o. |
36003271 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
562,12 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 550801292 |
kliešte pákové, sieť 150x150 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
31364951 |
Iné |
125,06 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5010463101 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
Iné |
454,44 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 425153 |
vodoinštalačný materiál, stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
J - STAV spol. s r.o. |
31588468 |
Iné |
74,19 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25010257 |
náhradné diely na píly a krovinorezy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LESTOM, s.r.o. |
45291675 |
Iné |
268,40 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100894 |
náhradné diely MAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
822,58 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680035968 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
1 584,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680035971 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
886,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680035973 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
253,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680035974 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
432,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680035975 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
160,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680035976 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
2 180,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680035969 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
524,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680035970 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
884,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442745981 |
dielenský spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
153,26 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545262321 |
Prenájom podpernej konštrukcie Most ev. č. 2512-1 (M2350) Most cez Kýzový potok v km 0,965 Nová Baňa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Nájmy a prenájmy |
2 597,30 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680035977 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680035967 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
613,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 033 2500376 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RBR Betón, a. s. |
36672572 |
Iné |
913,40 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504100077 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
5 040,27 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100124825 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
661,99 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8373707352 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
578,85 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
