| 54/125 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
193,80 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259059 |
nôž mulčovací |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
433,94 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100062 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
408,94 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592315468 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
755,72 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715250111 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 842,66 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715250109 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
2 361,72 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125014576 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
33,32 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592315470 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
766,61 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715250108 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
4 324,80 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715210112 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
4 347,29 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592315473 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
253,11 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592315469 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
501,28 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25045 |
kruhové kefy, valcové kefy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
2 718,30 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25044 |
nože frézy asfaltu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
1 230,00 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0309 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
270,00 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250335525 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500854 |
profil P 20 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
30,31 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250319 |
foršne, hranoly |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KAM RENT s. r. o. |
43828841 |
Iné |
1 973,46 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500183 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK Betón s. r. o. |
51409933 |
Iné |
483,53 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25043 |
nože frézy asfaltu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
633,45 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504010406 |
materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
1 083,29 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250411 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
240,00 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVB1410250921 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
36004472 |
Iné |
137,78 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91229364 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
1 029,05 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91229394 |
ad blue, zmes do ostrekovačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
239,11 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVT22504019 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
7 668,21 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25166 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DADO stavebniny |
34788905 |
Iné |
172,80 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250852 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
9 620,00 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250219 |
oprava zametača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
709,55 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91229395 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 028,34 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
