| 4592298360 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
2 921,36 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592298354 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
668,55 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250296 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
240,00 € |
22.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225330207 |
oprava vozidla Citroen |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 113,96 € |
22.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 546034026 |
daňový doklad k prijatej platbe |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Iné |
717,25 € |
22.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0248 |
technická kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
75,00 € |
22.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715250034 |
obaľovaná zmes AC 8 a AC 16 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
4 675,89 € |
22.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91228602 |
zmes do ostrekovačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
25,19 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442731932 |
spotrebný dielenský materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
166,53 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715250037 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
3 682,52 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715250033 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
630,52 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715250035 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
3 054,80 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250770 |
Lamela spojky zametača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
824,89 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715250036 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
3 402,38 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125011756 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
173,27 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250004759 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250004756 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250004755 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250004754 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250004757 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
61,51 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250004758 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
61,51 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592298358 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
881,54 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592298359 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
339,00 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592298355 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
699,53 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/027 |
revízia VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
290,16 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9700182664 |
vývoz žumpy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
36570460 |
Iné |
204,80 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2511100745 |
materiál na odstránenie závad po revízii VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hagard:Hal, s.r.o. |
50111990 |
Nájmy a prenájmy |
891,59 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500155 |
prenájom a obsluha montážnej plošiny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Násali ELMOUR |
10917152 |
Nájmy a prenájmy |
49,20 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6125012597 |
olejová vaňa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
277,11 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6225009230 |
olejová vaňa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
277,11 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
